Oddělení interního auditu a kontroly

Základní informace o oddělení

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti oddělení v samostatné působnosti kraje

Auditní činnost

  • stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému kraje včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v působnosti kraje
  • nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a účinnost vnitřního kontrolního systému
  • připravuje a předkládá ke schválení řediteli krajského úřadu střednědobé a roční plány interního auditu
  • na základě ročního plánu interního auditu vypracovává programy jednotlivých auditů
  • zajišťuje realizaci plánovaných auditů a na jejich základě analyzuje, zda jsou vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zda je postupováno v souladu s právními předpisy a stanovenými postupy a zda jsou vyloučena, popř. omezena provozní, finanční, právní a ostatní rizika při výkonu veřejné správy
  • sleduje a vyhodnocuje výsledky finančních kontrol, poukazuje na závažné nedostatky zjištěné na základě provedených auditů, stanovuje jejich příčiny a navrhuje opatření k odstranění těchto nedostatků, kontroluje plnění těchto opatření
  • vypracovává roční zprávu o výsledcích auditů a podílí se na vypracování komplexní roční zprávy o výsledcích finančních kontrol
  • koordinuje činnost vnitřní kontroly, veřejnosprávní kontroly a kontroly podle mezinárodních smluv
  • vykonává metodickou a konzultační činnost v oblasti finanční kontroly
  • spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy v oblasti finanční kontroly

Kontrolní činnost

  • metodicky řídí a koordinuje finanční kontrolu v působnosti krajského úřadu
  • navrhuje a podílí se na vytváření systému následné veřejnosprávní kontroly podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým se zajistí kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
  • zabezpečuje konzultační činnost pro odbory krajského úřadu při výkonu následné veřejnosprávní kontroly
  • spolupůsobí při poskytování metodické pomoci kontrolovaným subjektům v oblastech, kde byly zjištěny nedostatky
  • zpracovává na základě podkladů odborů návrh pololetního plánu finančních kontrol krajského úřadu a plán předkládá ke schválení radě kraje
  • vykonává v případné součinnosti s ostatními odbory krajského úřadu následnou veřejnosprávní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, dodržování platných právních předpisů a prověřuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací zřízených krajem (kromě příspěvkových organizací ve školství)
  • zabezpečuje nahrazení funkce interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací (kromě příspěvkových organizací ve školství a těch organizací, kde byl interní audit zaveden)
  • vyhodnocuje a analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření, včetně návrhů na zkvalitnění činnosti a odstranění nedostatků
  • sleduje dodržování platných právních předpisů, vnitřních norem, stanovených pravidel, zásad či jiných rozhodovacích aktů
  • sumarizuje informace a předkládá radě kraje zprávu o výsledcích finančních kontrol za krajský úřad
  • podílí se na sledování plnění nápravných opatření přijatých na základě výsledků finančních kontrol
  • zajišťuje informace a podkladové materiály pro kontrolní výbor zastupitelstva
Náplň činnosti oddělení v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Kontrolní činnost

  • předkládá roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v působnosti kraje za kraj a zřízené organizace, za obce a jimi zřízené organizace
  • spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy při výkonu veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky

Oddělením zveřejňované informace

Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje

I. pololetí 2018

II. pololetí 2018

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol - 2018

Přílohy k roční zprávě o výsledcích finančních kontrol - 2018

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk



ARCHIV:

Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje - 2014

Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje - 2015

Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje - 2016

Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje - 2017

Metodický návod pro příspěvkové organizace k finanční kontrole

Metodický návod pro příspěvkové organizace k finanční kontrole

Kontaktní osoba: Ing. Helena Plosová

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OIAK

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Informace a návod ke zpracování zprávy IS FKVS

Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk



ARCHIV

Informace a návod na zpracování zprávy FKVS za rok 2018