Základní informace o oddělení
Vnitřní členění a telefonní seznam odboru
- Náplň činnosti oddělení v samostatné působnosti kraje
-
Interní audit
- stanovuje hlavní směry rozvoje kontrolního systému kraje včetně tvorby koncepce, koordinace a usměrňování finanční kontroly v působnosti kraje
- nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a účinnost vnitřního kontrolního systému
- připravuje a předkládá ke schválení řediteli krajského úřadu střednědobé a roční plány interního auditu
- na základě ročního plánu interního auditu vypracovává programy jednotlivých auditů
- zajišťuje realizaci plánovaných auditů a na jejich základě analyzuje, zda jsou vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zda je postupováno v souladu s právními předpisy a stanovenými postupy a zda jsou vyloučena, popř. omezena provozní, finanční, právní a ostatní rizika při výkonu veřejné správy
- sleduje a vyhodnocuje výsledky finančních kontrol, poukazuje na závažné nedostatky zjištěné na základě provedených auditů, stanovuje jejich příčiny a navrhuje opatření k odstranění těchto nedostatků, kontroluje plnění těchto opatření
- vypracovává roční zprávu o výsledcích auditů a podílí se na vypracování komplexní roční zprávy o výsledcích finančních kontrol
- koordinuje činnost vnitřní kontroly, veřejnosprávní kontroly a kontroly podle mezinárodních smluv
- vykonává metodickou a konzultační činnost v oblasti finanční kontroly
- spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy v oblasti finanční kontroly
- Přijímá, monitoruje a prošetřuje oznámení v souladu se Směrnici EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
Kontrola
- metodicky řídí a koordinuje finanční kontrolu v působnosti krajského úřadu
- navrhuje a podílí se na vytváření systému následné veřejnosprávní kontroly podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kterým se zajistí kontrola hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- zabezpečuje konzultační činnost pro odbory krajského úřadu při výkonu následné veřejnosprávní kontroly
- spolupůsobí při poskytování metodické pomoci kontrolovaným subjektům v oblastech, kde byly zjištěny nedostatky
- zpracovává na základě podkladů odborů návrh pololetního plánu finančních kontrol krajského úřadu a plán předkládá ke schválení radě kraje
- vykonává v případné součinnosti s ostatními odbory krajského úřadu následnou veřejnosprávní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, dodržování platných právních předpisů a prověřuje přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací zřízených krajem (kromě příspěvkových organizací ve školství)
- zabezpečuje nahrazení funkce interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací (kromě příspěvkových organizací ve školství a těch organizací, kde byl interní audit zaveden)
- vyhodnocuje a analyzuje výsledky kontrolních zjištění a navrhuje systémová opatření, včetně návrhů na zkvalitnění činnosti a odstranění nedostatků
- sleduje dodržování platných právních předpisů, vnitřních norem, stanovených pravidel, zásad či jiných rozhodovacích aktů
- sumarizuje informace a předkládá pololetně radě kraje zprávu o výsledcích finančních kontrol za krajský úřad, zpracovává a předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Jihočeský kraj Ministerstvu financí ČR
- podílí se na sledování plnění nápravných opatření přijatých na základě výsledků finančních kontrol
- zajišťuje informace a podkladové materiály pro kontrolní výbor zastupitelstva
- spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy při výkonu veřejnosprávní kontroly nakládání s veřejnými prostředky
Oddělením zveřejňované informace
- Informace o výsledcích finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje
-
Rok 2022:
ARCHIV:
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz
- Metodický návod pro příspěvkové organizace k finanční kontrole
-
Metodický návod pro příspěvkové organizace k finanční kontrole
Kontaktní osoba: Ing. Helena Plosová, tel.: 386 720 514, mail: plosova@kraj-jihocesky.cz
- Informace a návod ke zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol
-
Upozornění – od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti nová legislativa! Čtěte prosím pozorně oznamovací dopisy oddělení interního auditu a kontroly a ministerstva financí!
Od 1. ledna 2023 dochází k dílčí změně postupu pro předkládání zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2022.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz
- Informace a návod k Modulu závažných zjištění – MFČR
-
Prezentace Modulu závažných zjištění
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Vaněk, tel.: 386 720 433, mail: vanek@kraj-jihocesky.cz
ARCHIV
Další informace
- Informace o zpracovávání osobních údajů
-
Informace o zpracování osobních údajů OIAK
Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová